| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
594/2026 |
Obec Budimír |
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
112487.84 |
06.10.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
593/2026 |
Obec Budimír |
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
77033.20 |
06.10.2026 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
FDS/145/26 |
Obec Budimír |
O2 Business Services, a.s. |
hovorné-pevné linky 9/2026 |
47.45 |
05.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDS/144/26 |
Obec Budimír |
O2 Business Services, a.s. |
internet, dáta 10/2026 |
14.15 |
05.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDS/143/26 |
Obec Budimír |
SPP a.s. Bratislava |
plyn 10/2026-SoU |
468.00 |
05.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDS/142/26 |
Obec Budimír |
OLHA TRADE s.r.o. |
kancelárske potreby |
157.42 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/443/26 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba osvetlenia-Lúčna ul. |
2573.03 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/442/26 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba osvetlenia-Cintorínsk |
2812.43 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/441/26 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba osvetlenia-MK k lesu |
1625.40 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/440/26 |
Obec Budimír |
Assist Trend-Tamás Gombos |
čistiace |
4.69 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
590/2026 |
Obec Budimír |
ATH-PO Trade s.r.o. |
poskytovanie služieb-koordinát |
123 eur/mes. |
28.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 12 |
591/2026 |
Obec Budimír |
PRIMA banka Slovensko, a.s. |
zmluva o úvere-dodatok č.2 |
90.000.00 |
28.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 13 |
592/2026 |
Obec Budimír |
Ing. Tibor Roman |
zmluva o bezodplatnom užívaní |
0 |
28.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 14 |
V-451/2026 |
Jaroslav Seliga |
Obec Budimír |
Zmluva o nájme KD- oslava 3.10 |
350.00 |
24.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 15 |
589/2026 |
Obec Budimír |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
Zmluva o BZ-trafostanica-Ondav |
0 |
24.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 16 |
FDS/141/26 |
Obec Budimír |
OPTIMA-Iveta Sokolová |
toner do kopírky |
63.78 |
23.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/439/26 |
Obec Budimír |
Centrum služieb Ďurkov s.r.o. |
žiadosť-zateplenie budovy škol |
900.00 |
23.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/438/26 |
Obec Budimír |
EU ADVICE s.r.o. |
exter.manažment-výstavba MŠ-IV |
3000.00 |
23.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/437/26 |
Obec Budimír |
Zeppelin SK s.r.o. |
prenájom-osvetľovacia veža-Deň |
100.86 |
23.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/436/26 |
Obec Budimír |
TIMPET s.r.o. |
realizácia VO na zhotoviteľa s |
2500.00 |
23.09.2026 |
Faktúra |
|
|
