| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/450/26 |
Obec Budimír |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
prevádzka MŠ-plyn-2.8.25-15.8. |
824.04 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/449/26 |
Obec Budimír |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
prevádzka MŠ-elektrina-2.8.25- |
143.01 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/448/26 |
Obec Budimír |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
prevádzka MŠ-pitná voda-20.10. |
199.66 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/447/26 |
Obec Budimír |
Jana Gregová-PNEU |
údržba vozidiel |
266.80 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/446/26 |
Obec Budimír |
OLHA TRADE s.r.o. |
čistiace-9/2026 |
57.38 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/445/26 |
Obec Budimír |
OLHA TRADE s.r.o. |
kancelárske potreby-9/2026 |
43.47 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/444/26 |
Obec Budimír |
HV INVESTMENT,s.r.o. |
odvoz VKK-objem.odpad,drevo |
503.44 |
13.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDS/147/26 |
Obec Budimír |
GRENKELEASING s.r.o. |
poplatok-IV.Q/2026-kopírka |
309.97 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDS/146/26 |
Obec Budimír |
Slovenská pošta, a.s. |
SoU-poštové služby 9/2026 |
1589.90 |
08.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
594/2026 |
Obec Budimír |
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
112487.84 |
06.10.2026 |
Zmluva |
 |
|
| 11 |
593/2026 |
Obec Budimír |
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
77033.20 |
06.10.2026 |
Zmluva |
|
|
| 12 |
FDS/145/26 |
Obec Budimír |
O2 Business Services, a.s. |
hovorné-pevné linky 9/2026 |
47.45 |
05.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDS/144/26 |
Obec Budimír |
O2 Business Services, a.s. |
internet, dáta 10/2026 |
14.15 |
05.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDS/143/26 |
Obec Budimír |
SPP a.s. Bratislava |
plyn 10/2026-SoU |
468.00 |
05.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDS/142/26 |
Obec Budimír |
OLHA TRADE s.r.o. |
kancelárske potreby |
157.42 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/443/26 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba osvetlenia-Lúčna ul. |
2573.03 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/442/26 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba osvetlenia-Cintorínsk |
2812.43 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/441/26 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba osvetlenia-MK k lesu |
1625.40 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/440/26 |
Obec Budimír |
Assist Trend-Tamás Gombos |
čistiace |
4.69 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
590/2026 |
Obec Budimír |
ATH-PO Trade s.r.o. |
poskytovanie služieb-koordinát |
123 eur/mes. |
28.09.2026 |
Zmluva |
|
|
