Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0127/22 |
Číslo zmluvy: | 450/2022 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
IČO: | 51682826 |
Predmet: | žumpa Ocú-2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 4136,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0127_22 |
Zverejnené: | 23.04.2022 |