Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0033/18 |
Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
Adresa: | Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | aerofoto-maľované mapy |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0065_19 |
Zverejnené: | 11.03.2019 |