Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11/2012 |
Číslo faktúry: | FD /0103/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Matúš Beluš |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zvoz konárov a lístia |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | prevoz kvetináčov, pódia,piesok od ocU-18.4.2012,prevoz plec |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2012 |
Dátum úhrady: | 27.04.2012 |
Súbor: | FD_0103_12 |
Zverejnené: | 02.05.2012 |