| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 400-153/2013 |
| Číslo faktúry: | FD /0286/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Znak, spol. s r.o.,Púchov |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | retardér-stredový článok- 5 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | retardér- 500/380/50 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2013 |
| Súbor: | FD_0286_13 |
| Zverejnené: | 23.09.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
