| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0039/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0427/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | ŽERIAVY KOŠICE s.r.o. |
| Adresa: | Ladožská 15,04012 Košice |
| IČO: | 46543473 |
| Predmet: | prevoz vian.stromčeka-6.12.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 356,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0427_18 |
| Zverejnené: | 21.12.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:57.
