Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0057/12 |
Číslo faktúry: |
FD /0301/12 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
Adresa: |
|
IČO: |
|
Predmet: |
dopravné značky- 3ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
112,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
P10-prednosť proiidúc.vozd.,P11-prednosť pred protiidúc.vozd |
Dátum doručenia: |
00.00.0000 |
Dátum vystavenia: |
09.10.2012 |
Dátum splatnosti: |
23.10.2012 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0301_12 |
Zverejnené: |
10.10.2012 |
Návrat na zoznam dokumentov