| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18217 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zimná údržba ciest traktorom 9.,11.,12., |
| Fakturovaná suma s DPH: | 234,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | zimná údržba dňa 09.01., 11.,12.,15.01.2013 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017_13 |
| Zverejnené: | 11.02.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:21.
