| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13105 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
| Adresa: | Hosp.dvor,04443 Budimír |
| IČO: | 36188484 |
| Predmet: | nafta 1/2019-327 l-traktor NewHolland |
| Fakturovaná suma s DPH: | 396,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017_19 |
| Zverejnené: | 10.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
