| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2115521538 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda 12.10.11-09.01.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | voda TJ + OcU |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2000 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FD_0007_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
