| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7217418313 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 1-2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1597,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2012 |
| Súbor: | FD_0015_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
