| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17513 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zimná údržba traktorom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 8.1.,19.1.,20.1.,23.01.2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
| Súbor: | FD_0010_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 02:07.
