| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7200474415 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SMS 12/11-1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
| Súbor: | FD_0006_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 23:50.
