Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0154/24 |
Číslo zmluvy: |
492/2023 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Hlavná 19/11,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
rekonštrukcia expressa-kúrenie,voda,vzduchotechnika |
Fakturovaná suma s DPH: |
8643,56 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
17.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
27.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0154_24 |
Zverejnené: |
18.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov