| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0210676573 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil starosta 1-2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | FD_0011_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
