| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 400-003/2012 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Znak, spol. s r.o.,Púchov |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | značka E12 500/500 Zn.rov.nereflex |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | FD_0005_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
