Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120263 |
Číslo faktúry: | FD /0020/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | KAPAP-Mária Kapallová |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | obálky-doručenka+poštová |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
Súbor: | FD_0020_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |