| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2172011131 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Radovan Čarný |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vypínač-11x,špagát |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 04:51.
