| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1992011131 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Radovan Čarný |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 365,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:39.
