| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12000011 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SoftComProg |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner laserjet 1010 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 2 ks |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | FD_0001_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 03:40.
