Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1312000023 |
Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | NDS, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zimná údržba-1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | obj.24.11.2011 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
Súbor: | FD_0035_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |