Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0164/24 |
Číslo zmluvy: | 463/2022 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 5/2024-kaštieľ OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1126,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0164_24 |
Zverejnené: | 05.05.2024 |