Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0165/24 |
Číslo zmluvy: | 446/2022 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | EUROBUS, a.s. Košice |
Adresa: | Staničné námestie č.9,04204 Košice |
IČO: | 36211079 |
Predmet: | dopravný výkon 5/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0165_24 |
Zverejnené: | 05.05.2024 |