Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0140/24 |
Číslo zmluvy: | 334/2019 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: | Hlavná 19/11,04443 Budimír |
IČO: | 51682826 |
Predmet: | stavebné úpravy-kuchyňa KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 1629,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0140_24 |
Zverejnené: | 16.04.2024 |