Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0137/24 |
Číslo zmluvy: |
334/2019 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Hlavná 19/11,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
výstavba stojiska pre OM-poštové služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
2475,41 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
28.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0137_24 |
Zverejnené: |
11.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov