Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0123/24 |
Číslo zmluvy: | 208/2015 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | mobilné služby 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,76 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0123_24 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |