| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0126/24 |
| Číslo zmluvy: | 496/2023 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | KOSIT a.s. |
| Adresa: | Rastislavova 2258/98,04346 Košice |
| IČO: | 36205214 |
| Predmet: | komunál.odpad 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3030,26 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0126_24 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
