Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0116/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | LVSR s.r.o. |
Adresa: | Račianska 88 B,83102 Bratislava |
IČO: | 52383911 |
Predmet: | vrecia na odpad-3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,70 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0116_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |