Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12833 |
Číslo faktúry: | FD /0362/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
Adresa: | Hosp.dvor,04443 Budimír |
IČO: | 36188484 |
Predmet: | dovoz vody do nádrže-22.10.18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0362_18 |
Zverejnené: | 02.11.2018 |