| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180023 |
| Číslo faktúry: | FD /0359/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SVIJO s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 111,04443 Budimír |
| IČO: | 51244578 |
| Predmet: | kúrenárske práce-budova Ocú,materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0359_18 |
| Zverejnené: | 02.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:52.
