| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2124303086 |
| Číslo faktúry: | FD /0352/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | voda 10.7.-9.10.18-Ocú,TJ,park,kaštieľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0352_18 |
| Zverejnené: | 21.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 04:24.
