Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180041310 |
Číslo faktúry: | FD /0354/18 |
Číslo zmluvy: | 271/2017 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 9/18-budova Ocú-preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0354_18 |
Zverejnené: | 21.10.2018 |