Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0020/18 |
Číslo faktúry: | FD /0317/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Východ.distribučná, a.s. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 36599361 |
Predmet: | zaizolovanie vzduš.vedenia-budova Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0317_18 |
Zverejnené: | 20.09.2018 |