| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180035058 |
| Číslo faktúry: | FD /0311/18 |
| Číslo zmluvy: | 271/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina 8/2018-budova Ocú-preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -34,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0311_18 |
| Zverejnené: | 20.09.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:42.
