| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22/09/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0316/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 00691224 |
| Predmet: | sprac.miezd 8/2018-23xZ,3xDoVP,2xPN,1xzastup. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0316_18 |
| Zverejnené: | 20.09.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:17.
