| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1201338425 |
| Číslo faktúry: | FD /0306/18 |
| Číslo zmluvy: | 208/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | mobil.služby 8/18+parkovne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0306_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:08.
