Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11202/18 |
Číslo faktúry: | FD /0304/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | komunal.odpad 8/2018+prenájom VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 2092,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0304_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |