| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181801 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Adresa: | Kráľovce 167,04444 Kráľovce |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet: | čistiace,kancelárske,vrecia na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | FD_0220_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:48.
