| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1196348708 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/18 |
| Číslo zmluvy: | 208/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | mobil.služby 6/2018-Ocú,TJ,sklad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0218_18 |
| Zverejnené: | 11.07.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:45.
