| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018394 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | KC TRADE Plus s.r.o. |
| Adresa: | Havanská 3,04013 Košice-Sídlisko Ťaha |
| IČO: | 50710362 |
| Predmet: | papier.utierky-2kar,toalet.papier-1 kar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0217_18 |
| Zverejnené: | 11.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:22.
