Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8031/18
Číslo faktúry: FD /0215/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: FURA s.r.o.
Adresa: SNP 77,04442 Rozhanovce
IČO: 36211451
Predmet: komunál.odpad 6/2018+prenájom VKK
Fakturovaná suma s DPH: 1543,28
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2018
Dátum vystavenia: 30.06.2018
Dátum splatnosti: 16.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0215_18
Zverejnené: 09.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov