Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8031/18 |
Číslo faktúry: | FD /0215/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | komunál.odpad 6/2018+prenájom VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 1543,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0215_18 |
Zverejnené: | 09.07.2018 |