| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 330180276 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/18 |
| Číslo zmluvy: | v zmysle zmluvy č.30 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | EUROBUS, a.s. Košice |
| Adresa: | Staničné námestie č.9,04204 Košice |
| IČO: | 36211079 |
| Predmet: | dotácia prepravy 6/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0210_18 |
| Zverejnené: | 08.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:26.
