| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70/07/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 00691224 |
| Predmet: | vložné 2/2018+vyúčtovanie 2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 795,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0205_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:40.
