Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7318940522 |
Číslo faktúry: | FD /0203/18 |
Číslo zmluvy: | 270/2017 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 7/18-budova Ocú,sklad |
Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0203_18 |
Zverejnené: | 06.07.2018 |