| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 91005817 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/18 |
| Číslo zmluvy: | 299/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa: | Pod Furčou 7,04001 Košice |
| IČO: | 50886771 |
| Predmet: | prenájom stojana,dávkovača 7/18-pitný režim |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0201_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
