| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1352018131 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MajsterDom s.r.o. |
| Adresa: | BUDIMÍR 114,04443 Budimír |
| IČO: | 46952292 |
| Predmet: | materiál 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0190_18 |
| Zverejnené: | 28.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
