| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22/06/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 00691224 |
| Predmet: | spracovanie miezd 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0174_18 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 00:16.
