| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 080-2023.359 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/18 |
| Číslo zmluvy: | poistná zmluva z r.2 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná,a |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | poistenie majetku 7-9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 277,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0172_18 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:44.
