| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1193870908 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/18 |
| Číslo zmluvy: | 208/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | mobil.služby 5/18-Ocú,TJ,sklad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0173_18 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:24.
