| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21800511 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/18 |
| Číslo zmluvy: | 221/2016 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OPTIMA-Iveta Sokolová |
| Adresa: | Tokajícka 4,04022 Košice |
| IČO: | 33634319 |
| Predmet: | údržba kopírky 5/18-ČB-2637ks,COLOR-1239ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168_18 |
| Zverejnené: | 11.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
